阿里地区2017年度部门决算汇总

公开说明

    按照《中华人民共和国预算法》等文件要求。现将阿里地区2017年度部门决算汇总信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

1.组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全地区财政政策、改革方案，指导全地区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

3.承担地区各项财政收支管理的责任。负责编制年度地本级预决算草案并组织执行。代编全地区财政收支预算，汇总全地区财政总决算、部门决算；受行署委托，向地区人大报告地本级、全地区预算、预算执行情况和财政总决算、部门决算。组织制订地本级经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。

4.负责政府非税收入管理和政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督地本级国库业务。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

6.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整建议。研究制定地级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。

7.负责制定全地区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要地区统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责审核和汇总编制全地区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督全地区财政的经济发展支出、地级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

10.会同有关部门管理地区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。

11.贯彻执行地方政府性债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理地方政府性债务，制定基本管理制度。

12.负责管理全地区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，贯彻实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。

13.监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14.承办地委、行署交办的其他事项。

   （二）部门决算单位构成

        阿里地区2017年度共计401家单位，其中地区本级78家单位，县级323家单位。

二、阿里地区2017年度部门决算说明

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（一）收入情况说明

阿里地区2017年度决算总收入11,562,310,503.84元，其中：上年结转收入1,498,130,522.43元，本年财政拨款收入10,024,406,251.81元，事业收入35,344,107.54元，经营收入4,348,984.84元，其他收入80,637.22元。与上年同比，本年总收入增加2,157,115,176.51元，同比增长22.94%。其中：上年结转收入减少436,551,24.11元，同比降低22.56%;本年财政拨款收入增加2,587,120，221.44元，同比增长34.79%;事业收入增加7,358,804.59元，同比增长26.30%;经营收入减少871,004.55元，同比降低16.69%;其他收入增加58,679.14元，同比增长267.23%。主要是转移支付增大，财力增加。

    （二）支出情况说明

阿里地区2017年度部门决算总支出10，053，336，185.84元，其中基本支出4,298,729,992.56元（工资福利支出2,130,296,004.09元，商品和服务支出807,143,892.61元，对个人和家庭补助742,339,121.55元，其他资本性支出573,501,768.45元，对企事业单位的补贴45,449,205.86元）；项目支出5,750,257,208.44元，经营支出4,348,984.84元。与上年同比，本年支出增加2,198,576,191.31元，同比增长27.99%，其中：基本支出增加750,434,387.15元，增长21.15%;项目支出增加1,449,012,808.71元，增长33.69%;经营支出减少871,004.55元，降低16.69%。

阿里地区2017年度机关运行经费1,259,009,105.67元，同比增加476，617，061.76元，增长60.92%。

阿里地区2017年度采购计划金额（一般公共预算资金）46，241，709.76元，实际采购金额45，866，627.03元。

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    （三）结转结余情况说明

阿里地区2017年度部门决算年末结转和结余1,506，047,016.81元，其中：基本支出结转660,400,898.12元，项目支出结转和结余845,646,118.69元。与上年同比，本年结转和结余减少45,953,236.14元，同比减少2.96%，其中：基本支出结转增加10,835,444.81元，同比增长1.67%;项目支出结转和结余减少56,788,680.95元，同比减少6.29%。

    （四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

 1.2017年决算“三公”经费与2017年预算“三公”经费对比

阿里地区2017年“三公”经费决算合计90，068，569.57元，其中：因公出国（境）费28617.00元、公务用车购置及运行维护费81,666,210.32元（其中：公务用车购置费23,979,844.92元，公务用车运行维护费57,686,365.40元）、公务接待费8,373,742.25元。与2017年预算“三公”经费相比，2017年“三公”经费决算总额减少13,522,748.27元。

2.2017年决算“三公”经费与2016年决算“三公”经费对比

    阿里地区2017年“三公”经费决算合计90，068，569.57元，其中：因公出国（境）费28,617元（因公出国1人次）,公务用车购置及运行维护费81,666,210.32元（其中：公务用车购置费23,979,844.92元，公务用车运行维护费57,686,365.40元）、公务接待费8,373,742.25元，国内接待费8,373,742.25元（其中：外事接待5000.00元） 。与上年同比，本年三公”经费支出减少4,864,035.03元，同比降低5.12%。其中：因公出国（境）费减少2067.00元，同比降低6.74%;公务用车购置及运行维护费减少2,887，508.88元，同比降低3.41%（公务用车购置费增加316，785.69元，增长1.34%；公务用车运行维护费减少3，204，294.57元，降低5.26%）；公务接待费减少1,974,459.15元，同比降低19.08%（其中：外事接待73960.00元，同比减少68960.00元，同比降低93.24%）。新购置公务用车73辆，年末公务用车保有量1266辆。年内国内公务接待5464批次91325人次（其中：外事接待5批次42人次），2017年我地区严格按照相关要求控制三公经费的使用，节约使用相关资金。

3.2017年与2016年决算财政拨款会议费和培训费对比情况

阿里地区2017年会议费决算1,709，233.89元，与2016年的2,866,912.38元相比，同比减少1,157,678.49元，同比下降40.38%。    

阿里地区2017年培训费决算总合计25,299,338.95元，与2016年的20,132,099.47元相比，同比增加5,167，239.48元，同比增长25.67%。

4.国有资产占用情况说明

阿里地区2017年度固定资产总额年末数

3,604,558,533.59元，与年初数相比，同比增加158，619，316.13元，增长4.60%。其中：房屋年末数2,357,288,453.13元，1,387,114.54平方米。车辆年末数383,955,314.63元，1,329辆。单价50万元（含）以上的通用设备年末数42,456,002.00元，48 （台、套…）。单价100万元（含）以上的专用设备年末数1,092,200.00元，1（台、套…）。  其他固定资产819,766,563.83元。

5.2017年预算绩效管理工作开展情况

组织开展部门绩效评价工作。2017年9月29日，组织地直79家预算单位开展部门整体支出绩效评价工作。10月25日，汇总各单位报送的部门整体支出绩效评价指标体系评分表、部门整体支出绩效评价自评报告、项目申报表、项目自评表、调查问卷及相关佐证材料，形成阿里地区2017年部门整体支出绩效评价总结，部门绩效评价结果良好。其中1家单位得分在90-100分（含90分），52家单位得分在80-90分（含80分），25家单位得分在70-80分（含70分），1家单位得分在60-70分（含60分），无60分以下单位。

第三方机构开展绩效评价工作。2017年，我地区对科教文卫项目、扶贫项目、保障性住房项目、公共基础设施建设、农林水项目、公共安全项目、民生类项目、西藏开投阿里热电有限公司燃油费用等8大类共计6.93亿元进行了绩效管理评价。主要涉及拉萨阿里高级中学、阿里地区住建局、教体局、卫生局、民政局、西藏开投阿里热电有限公司及七县有关单位。

6.其他情况说明

    阿里地区2017年政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,458,681.36元，其中：基本支出结转3,335,528.36元，项目支出结转和结余123,153.00元。政府性基金预算财政拨款收入33,231,300.00元，其中：基本支出收入411,000.00元，项目支出收入32,820,300.00元。政府性基金预算财政拨款支出30,184,445.37元，其中：基本支出2,156,265.85元（人员经费支出21,000元，日常公用支出2,135,265.85元项目支出28,028,179.52元。政府性基金预算财政拨款年末结转结余6,505,535.99元，其中：基本支出结转1,590,262.51元，项目支出结转4,915,273.48元。

三、名词解释

财政拨款：指当年从财政取得的资金。

上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

“三公”经费支出：因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据与部门决算财决07表保持一致。

阿里地区财政局

                               2019年5月28日