单位名称：阿里地区人力资源和社会保障局

单位负责人：尼玛

财务负责人：尼玛

经办人：许轻松

2022年9月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算公开表

第一部分 单位概况

一、部门决算单位构成

阿里地区人力资源和社会保障局为阿里地区行政公署组成部门，正县级，财政一级预算单位，无下级预算机构，此次决算公开范围为西藏阿里地区人力资源和社会保障局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和区党委、地委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强地委对人力资源和社会保障工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了人力资源和社会保障的有关法律法规，拟订全地区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.拟订全地区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全地区促进就业工作。组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度；组织实施就业援助制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策；组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策；完善职业资格制度；负责阿里籍高校毕业生的就业指导和服务工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；统筹组织实施地区内外异地社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并组织实施；编制全地区相关社会保险基金预决算草案，参与制定全地区社会保险基金投资运营政策；会同有关部门实施全民参保登记计划并建立社会保险公共服务平台；组织实施基本养老保险待遇领取人跨省安置政策。

5.负责全地区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全地区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；监督落实职工工作时间、休息休假、假期制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；完善劳动关系协商协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导监督各县劳动保障监察工作。

7.牵头推进深化全地区职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全地区高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织实施留学人员来华（回国）工作或定居管理工作政策；负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。

8.会同有关部门指导全地区事业单位人事制度改革，按照管理权限组织实施事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9.会同有关部门拟定地区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作，承担地区级评比达标表彰工作，根据授权，承办以地委、行署名义开展的地区表彰奖励活动的申报备案工作。

10.贯彻落实国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了的事业单位人员工资收入分配政策和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责组织实施农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

12.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

13.完成地委、行署交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况及主要职责

1.办公室。负责局机关日常运转，承担文电、机要、信息、安全保卫、督查督办、信访、会务、档案、党建、群团等工作；负责局机关及所属事业单位财务、国有资产管理和内部审计工作；负责本行业本领域安全生产监督和应急处置工作；组织起草人力资源和社会保障政府规章草案；监督检查相关政策法规执行及依法行政情况；承担局机关有关规范性文件合法性审核工作；承担局机关行政复议、行政应诉工作；统筹协调局机关调研工作；承担有关综合性文稿起草、审核工作；统筹协调局机关宣传和新闻发布工作；统筹协调局机关人大代表建议和政协提案办复工作；统筹协调局机关政策研究和全面深化改革工作；拟订全地区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；组织有关部门审核相关社会保险基金预决算草案；负责人力资源和社会保障系统有关项目的管理；承担有关信息规划和综合统计工作；负责局机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、工资福利、人事档案等工作；负责拟订全地区人力资源和社会保障系统干部教育培训工作计划并组织实施；负责局机关及所属事业单位离退休人员管理、服务工作。

2.事业科。承办事业单位科级以下干部、专业技术干部的调配、人才引进等工作；负责工人调动工作；按照管理权限，会同有关部门做好高校毕业生派遣工作；负责全地区符合身份条件的国有企业职工跨地区流动审核报批；负责外调职工工龄核算工作；会同有关部门拟定全地区企业、事业单位科级以下进藏干部、专业技术干部和工人的内调计划并组织实施。

组织实施国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了专业技术人员管理和继续教育政策；拟定地区专业技术人才知识更新工程方案并组织实施；组织推进全地区深化职称制度改革；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；负责少数民族专业技术人员特殊培养工作；负责有突出贡献中青年专家、享受国务院和365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了政府特殊津贴人员、全国杰出专业技术人才等专家和高层次专业技术人才的选拔推荐和管理；组织实施各类专业技术职务聘任和专业技术人员资格评定、考试政策和办法；负责中级专业技术职称评审委员会的管理和备案工作；负责留学回国在藏人员科技活动择优资助项目和重点项目申报工作，贯彻国家博士后政策并承担地区博士后管理的具体工作；组织实施事业单位引进国（境）外人才和智力政策；负责事业单位引智成果的鉴定、推广工作；配合开展引进国（境）外智力的宣传、安全、保密工作；贯彻落实365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了外国人来华在藏工作相关政策。

组织实施国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了事业单位工作人员的考核、奖惩、培训、公开招聘、竞聘上岗、辞聘辞退等管理政策；承办事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准备案事宜；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定全地区事业单位岗位总量、结构比例和登记管理办法并组织实施；负责事业单位专业技术职务（岗位）比例的核定、检查工作；负责事业单位工作人员登记、统计工作；贯彻落实国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了关于事业单位人员工资收入分配政策、人员工资决定、正常增长和支付保障机制；组织实施事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了表彰奖励办法；会同有关部门拟定地区表彰奖励办法；根据授权，指导阿里地区事业人员工资福利服务中心开展以地委、行署名义开展的地区表彰奖励活动项目的申报备案和地区国家表彰奖励获得者、国务院荣誉称号获得者、省部级荣誉称号获得者、地区级荣誉称号获得者的管理以及地区级评比达标表彰工作的统筹协调、监督检查等综合管理和日常工作。

3.社会保险科（社会保险基金监督科、就业促进科）。组织实施国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了关于机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险政策和被征地农牧民养老保险政策；拟订相关社会保险社会化管理服务事业发展规划和标准并组织实施；负责地区本级企业、机关事业单位的工伤认定和因工伤残劳动能力鉴定工作；负责劳动者工伤认定工作、司法应诉工作；承担地区本级因病或非因工伤残申请退休人员的劳动能力鉴定工作；组织实施失业保险、工伤保险、基本养老保险基金管理办法；组织落实机关、事业单位职工离退休政策；负责地区本级企业职工基本养老保险统筹范围内参保人员和地直机关、事业单位工人退休审批工作；组织实施离退休人员基本养老保险金调整政策；指导监督养老保险、失业保险、工伤保险、农村社会保险经办机构业务工作。

贯彻落实基本养老保险、工伤保险、失业保险及企业（职业）年金监督制度；建立健全相关社会保险基金监督网络，依法监督相关社会保险基金及其补充保险基金预决算、征缴、支付、管理和运营；负责基金运行情况分析和预测、预警工作；受理基金投诉举报，并组织查处重大案件；指导各县基本养老、工伤、失业等社会保险基金监督管理工作。

建立和完善市场导向的就业机制；牵头拟定地区高校毕业生就业创业政策；拟订全地区技能人才、农牧区实用人才培养、评价、使用和激励政策；指导开展技工学习教育、职业技能培训、技能评价、技能鉴定和职业技能竞赛，指导技工院校、培训机构师资队伍和教材建设；负责全地区民办职业培训学校的设立、分设、合并、变更、终止审批工作；参与检查各级失业保险基金运营管理；拟订全地区人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划并组织实施；指导人力资源社会服务机构管理工作；组织实施国（境）外人力资源服务机构进入地区市场准入管理政策；指导和监督对职业中介机构的管理。

4.调解仲裁管理科（劳动关系科、农民工工作科）。负责拟订全地区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施；指导各县人力资源和社会保障局开展劳动人事争议调解工作；指导用人单位建立社会性劳动争议调解组织，指导用人单位开展劳动争议预防调解工作；依法组织处理劳动人事争议案件；负责地直用工单位劳动合同、集体合同的签订工作；建立地区仲裁员资格准入制度并组织调解员、仲裁员的培训。

贯彻落实国家和365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了劳动关系政策；拟订劳动合同和集体合同制度实施规范，完善协调劳动关系三方机制；制定和规范劳动合同规范性文本；贯彻执行用工备案制度；贯彻执行国家和365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了职工工作时间、休息休假、最低工资等劳动标准制度；贯彻执行国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策和支付保障政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配；负责开展劳务派遣行政许可审批和指导监督工作。

拟订全地区农民工工作综合性政策和规划并组织实施；拟定农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；拟订维护农民工合法权益的相关政策，推动农民工相关政策的落实；指导建立农民工工作信息统计制度；参与国家和365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了级企业劳动模范评定工作；协调解决农民工就医、工资支付、子女上学等重点难点问题和涉及农民工的重大事件；负责优秀农民工和农民工工作集体的评选表彰工作；承担地区工人技术考核委员会办公室的日常工作；承担地区农民工工作联席会议办公室的日常工作。

拟定劳动保障监察工作规划和工作规范；拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策并组织实施；组织开展与就业培训、人力资源市场、劳动用工、劳动管理、劳动标准、社会保险等相关的劳动保障监察，受理违反劳动保障法律和违章行为的举报、投诉；组织开展劳动保障监察执法，依法查处和督办重大劳动保障违法案件；组织开展劳动保障领域突出违法问题专项整治，协调开展劳动者维权综合治理，组织处理有关突发事件；负责承办涉及劳动保障监察的政策咨询和统计工作；制定劳动保障监察员管理和培训制度并组织实施；开展劳动保障监察行风建设；指导各县开展劳动保障监察工作。

5.劳动保障监察科。拟定劳动保障监察工作规划和工作规范；拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策并组织实施；组织开展与就业培训、人力资源市场、劳动用工、劳动管理、劳动标准、社会保险等相关的劳动保障监察，受理违反劳动保障法律和违章行为的举报、投诉；组织开展劳动保障监察执法，依法查处和督办重大劳动保障违法案件；组织开展劳动保障领域突出违法问题专项整治，协调开展劳动者维权综合治理，组织处理有关突发事件；负责承办涉及劳动保障监察的政策咨询和统计工作；制定劳动保障监察员管理和培训制度并组织实施；开展劳动保障监察行风建设；指导各县开展劳动保障监察工作。

6.阿里地区劳动就业服务管理局。认真贯彻执行国家和365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了有关劳动就业政策和法律、法规，积极发展地区劳动就业服务事业；按照地区劳动就业事业发展的总体规划，指导和规范劳动就业各项业务工作，逐步建立和完善统一的劳动就业服务体系和失业保险服务管理体系；负责地区就业（职业）培训、转岗转业培训、失业职工、下岗职工基本生活保障和失业保险基金以及再就业基金的筹集、管理和使用工作；负责地区各项失业保险统计报表的布置、汇总、分析和上报工作，编制失业保险基金财务预决算，做好财务工作和会计报表的会审会编；依照法律规定和“收支两条线”的原则，负责依法核定，确保下岗职工基本生活费和失业职工失业救助金按时足额发放；指导管理地区职业培训机构；负责组织农民工区外转移就业；根据国家颁布的职业分类、职业技能标准、国家和相关行业标准，负责组织实施经办地区的职业技能鉴定；综合管理社会劳动力（外来劳动力、农牧区劳动力）和职业中介服务工作；负责经办失业人员登记、建档、发证工作；负责地区就业和再就业服务体系的各项信访工作；负责拟订地区就业规划和年度计划；负责实施高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业见习基地审批管理工作；组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业政策；健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理；参与拟订地区专项就业资金使用管理办法并组织实施；负责实施公益性岗位的开发、安置、管理政策；拟订地区城乡劳动者职业培训政策规划，完善职业技能资格制度；组织拟订贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行为标准的意见并组织实施；完成地区人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

7.阿里地区社会保险服务管理中心。认真贯彻执行国家和365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了有关社会保险政策和法律、法规，发展地区社会保险事业；按照地区社会保险事业发展规划，指导和规范社会保险各项业务工作，建立和完善统一的社会保险体系；负责地区机关企事业单位社会保险基金支付计划的制定、下达和执行，参与检查各级社会保险基金运营管理；负责地区社会保险个人账户的建立和管理；依照法律法规和“收支两条线”的原则，执行地区社会保险基金财务预决算和会计报表的会审，并负责社会保险基金使用管理情况的内部审计；负责地区各项社会保险统计报表的布置、汇总分析和上报；按照国家和365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了的政策规定，执行各项社会保险待遇的记发、调整和兑现；负责经办地区养老保险、工伤保险的参保登记，缴费申报、社会保险关系转移，个人账户的建立和管理，退休档案的管理和应享受待遇审批的办理和调查研究；负责地区社会化管理衔接服务工作，具体经办社会化发放和离退休人员跨省安置工作；负责按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的社会保险档案相关标准，对地区本级辖区内的社会保险档案进行收集、整理、鉴定、归档、统计、管理，并按照规定程序提供阅览、复制、咨询等服务；完成地区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

8.阿里地区事业人员档案室。贯彻执行国家《档案法》，认真按照国家《干部人事档案管理条例》开展工作；负责档案材料的收集，通过收集事业单位人员评聘、调动、考核、培训、奖惩等工作中新形成的反映事业人员工作情况的材料，充实档案内容；对档案材料进行鉴别、归档，收集的档案材料根据档案管理规定认真鉴别后进行归档；对收集的档案材料及时加工，按照要求进行整理、装订档案薄册；按照查（借）阅事业人员人事档案的有关规定，办理人事档案的查询、借阅等工作；对所管理的档案定期进行检查核对；承担转递事业人员（工人）人事档案工作；完成地区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

9.阿里地区事业人员工资福利服务中心。贯彻执行事业单位人员和机关在编工人工资、福利、津贴、补贴政策并组织实施；拟订和完善事业单位工作人员和机关在编工人有关休假、病假、事假等工资福利相关政策；拟订事业单位工作人员和机关在编工人的退休政策并指导实施；拟订事业单位退（离）休人员生活待遇有关政策；负责全地区事业单位人员和机关在编工人调整工资标准，正常晋升工资、特殊行业津补贴调整等工作，审核下达事业单位和机关在编工人增资标准；负责事业单位和机关在编工人工资统计分析工作，编制工资计划；负责地区事业单位福利费收缴管理工作；贯彻执行国家、365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了表彰奖励办法；承办以地委、行署名义开展的表彰活动的申报备案工作；承担国家表彰奖励获得者、国务院荣誉称号获得者和省部级荣誉称号获得者的管理工作；承担地区评比表彰工作的统筹协调、监督检查等综合管理和日常工作；完成地区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

10.阿里地区事业人员考试中心。负责地区事业单位工作人员录用和考务工作；根据365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了人社厅统一安排，承担全国专业技术人员职称外语考试、经济专业技术资格考试、全区公需科目考试和全区职称政治考试阿里考点报名及考务工作；承担全地区专业技术资格证书发放的有关具体事务性工作；负责对各类考试考务工作的监督、检查，查处违纪、违规考生，开展反作弊技术研究；负责收集有关考试情况和资料，开展课题研究和业务合作与交流；对有关考试法规、政策的制定提出建议；为全地区各类人才测评、领导决策及社会化考试服务工作提供服务；负责地区人事考试信息化管理技术的研究与开发、引进和拓展人事考试业务；对考务工作人员进行业务培训；完成地区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

11.阿里地区新型农村养老保险管理中心。负责组织指导地区各级城乡居保机构开展城乡居保经办管理服务工作，协调365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了城乡居保财政补贴资金及时划拨；制定地区城乡居保基金管理、财务管理细则；负责基金划拨、基金管理、个人账户管理、待遇核定与支付、统计管理、养老金的社会化发放和管理工作；制定地区城乡居保内控和稽核制度，开展内控和稽核工作；汇编、汇总、上报本级城乡居保基金财务、会计和统计报表；组织开展城乡居保工作人员培训等工作，不断提高经办人员能力；参与城乡居保信息化建设和管理工作；组织实施农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责农牧民领取农牧区养老保险金的审批工作；完成地区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（三）人员情况

2021年度，我单位编制44人，在职干部41人，单位无退休人员，退休人员15人。财政供养总人数61人，其中：正式在编干部职工41人，援藏干部1人，公益性岗位15人，志愿者4人。

第二部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入4720.56万元，与2020年同比减少1336.58万元，下降22.07%；2021年支出4796.71万元，与2020年同比减少1042.50万元，下降17.85%。主要原因是上年度人力资源市场项目资金有结余，对高校毕业生就业岗位支出项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计4720.56万元，其中：全部为财政拨款收入，占100%。本年收入与较上年减少1336.58万元，下降22.07%。主要原因：一是对高校毕业生就业岗位支出比去年减少，二是对公益性岗位补助支出减少。

三、支出决算情况说明

本年支出4796.71万元，全部为财政拨款支出，占100%。其中：基本支出1570.49万元，占32%，项目支出3226.21万元，占68%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年财政拨款收、支总计4720.56万元，与2020年相比，收支总计减少1336.58万元，下降22.07%。主要原因：一是对高校毕业生就业岗位支出比去年减少，二是对公益性岗位补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度一般公共预算财政拨款合计4796.71万元，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1042.5万元，减少17.85%，主要原因：一是因疫情原因各科室出差培训比往年减少，二是对高校毕业生就业岗位支出比去年减少，三是对公益性岗位补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4796.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.12万元，占0.01%

社会保障和就业（类）支出4636.33万元，占96.65%；

卫生健康（类）支出70.28万元，占1.47%；

住房保障（类）支出89.98万元，占1.87%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4720.56万元，支出决算为4796.71万元，完成年初预算为98.41%，其中：

1.一般公共服务（类）支出其他组织事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度中追加资金。

2.社会保障和就业（类）支出人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算为1885.64万元，支出决算为1663.11万元，完成年初预算为88.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转。

3. 社会保障和就业（类）支出行政事业单位养老（项）年初预算数142.48万元，支出决算为142.48万元，完成年初预算为100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（项）年初预算数1999.12万元，支出决算为2327.16万元，完成年初预算为85.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度中追加资金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（项）年初预算数525.48万元，支出决算为441.03万元，完成年初预算为83.93%.决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（项）年初预算数7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算为100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为54.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度中追加资金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）年初预算数12.04万元，支出决算12.04万元，完成年初预算为100%。

9. 卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数为58.24万元，支出决算58.24万元，完成年初预算为100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为89.98万元，支出决算89.98万元，完成年初预算为100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1708.57万元，其中：

人员经费1404.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费303.96万元，主要包括办公费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、手续费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.30万元，支出决算为24.9万元，完成预算的72.59%，决算数小于预算数的主要原因是是我单位严格执行“中央规定”、严格接待标准、减少公务接待，使“三公”经费得到有效控制，总体上得到了只减不增的目标，其中：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.29万元，占97.55%；公务接待费支出决算0.61万元，占2.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，本年局机关安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为32.40万元，支出决算为24.29万元，完成预算的74.97%，主要原因是：单位出差次数（任务）、驻村车辆修理费用以及外出培训等相对减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0辆

公务用车运行维护费支出24.29万元，主要原因是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为1.9万元，支出决算0.61万元，完成预算的32.11%，主要原因我局2021年共接待来访团组2个、来宾18人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金159.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时有效，为上级有部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

阿里地区人力资源和社会保障局在2021年部门决算中反映的企业退休人员焦炭款等12个一级项目绩效自评结果。

1.2021年单位公用区域供暖经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。全年预算数为31.99万元，执行数为31.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过实施项目，保障了单位职工正常的供暖，得到了职工的一致好评。发现的主要问题：阿里地区冬季漫长，供暖温度不稳定，暖气片常漏水。下一步改进措施：供暖前检修好暖气片。

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2.2021年党建经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分。全年预算数为10.61万元，执行数为6.54万元，完成预算的61.63%。项目绩效目标基本完成：通过实施项目，让广大党员干部感受到了党的关怀，得到了职工的一致好评。发现的主要问题：开展党建活动次数少，党员活动少，支出少。下一步改进措施：加强党员活动，增加支出。

3.第三方审计费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.3分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过实施项目，审计了就业近几年资金，完善了项目资金管理。发现的主要问题：第三方公司出具的评审报告质量不高，一定程度上造成了资金的浪费。支出不及时。下一步改进措施：加强对第三方公司的监管力度。

4.电梯维修保养费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.1分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过实施项目，保证了单位电梯正常使用，方便了广大群众。发现的主要问题：支出不及时。下一步改进措施：及时对经费进行支出。

5.劳动保障监察费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.4分。全年预算数为15.03万元，执行数为6.12万元，完成预算的40.72%。项目绩效目标完成：下县下乡对农民工工资等进行监察，保障了农民工基本待遇。发现的主要问题：开展检查次数不多，经费支出不够。下一步改进措施：加大监察力度以及范围，加大经费投入力度。

6企业退休人员焦炭款项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。全年预算数为25.98万元，执行数为25.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过发放相关经费保障了破产企业退休人员的基本福利。发现的主要问题：发放时间较晚。下一步改进措施：及时发放相关经费。

7.企业退休人员管理费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过发放相关经费保障了破产企业退休人员的基本福利。发现的主要问题：发放时间较晚。下一步改进措施：及时发放相关经费。

8.企业退休人员治病路费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过发放相关经费保障了破产企业退休人员的基本福利。发现的主要问题：发放时间较晚。下一步改进措施：及时发放相关经费。

9.全民参保培训及宣传项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.4分。全年预算数为5.72万元，执行数为5.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过对广大群众的宣传，让广大群众对社保等参保政策更加了解。发现的主要问题：宣传经费支出较晚，宣传力度不够。下一步改进措施：及时使用相关经费，加大宣传力度。

10.人事考试考务费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.5分。全年预算数为22.73万元，执行数为20.60万元，完成预算的90.64%。项目绩效目标完成：通过事业单位公开招聘高校毕业生，为我地区提供了新鲜血液，为广大高校毕业生提供了就业岗位，切实解决了一部分就业压力。发现的主要问题：经费预算不够准确。下一步改进措施：结合前两年考试经费进行预算，确保经费能够完全支付。

11.社保网络维修费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.2分。全年预算数为8.736万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标未完成：全年未支出。发现的主要问题：与相关人员工作对接不到位，未及时更新消息，2021年已不再需要维护。下一步改进措施：及时和相关人员工作对接。

12.志愿者包干路费及取暖费项目综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.2分。全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：通过发放包干经费保障了志愿者的基本福利，让志愿者感受到了家的温暖。发现的主要问题：发放时间较晚。下一步改进措施：及时发放兑现相关经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度我局机关运行经费为303.96万元，2020年机关运行经费为421.72万元，同比减少117.76万元，下降27.92%。一是我局人员减少，公用经费相应减少；二是厉行节约，规范管理，因疫情原因减少培训次数，较少培训费用预算，下一步我局将继续严格按照八项规定等制度，严格控制、规范机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021年度我局无政府采购

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中通讯机要用车1辆，其他用车4辆；房屋8829.61平米，价值2243.66万元，其中：办公用房8476.61平米，价值2185.37万元，其他(不含构筑物)353平米，价值58.29万元；单价100万元以上的专用设备0台，单价50万元以上的通用设备0台。

第三部分 名词解释

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一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费,指纳入财政预算管理的三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2021年度部门决算公开表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表1-9）