第一部分

阿里地区实验幼儿园概况

一、主要职能

1、坚定执行了党的教育方针。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作，认真学习，贯彻习近平总书记视察西藏时的重要讲话精神和关于教育的重要论述，认真落实新时代教育的政策方针，坚持社会主义的办学方向。

2、强化推动思想政治教育。始终坚持铸牢中华民族共同体意识为主线，把爱国主义教育，民族团结进步教育、国防教育、心理健康教育和德智体美劳教育等，融入教育教学活动和幼儿园的一日生活中，积极带动幼儿从小感恩党、知党恩、报党恩，扣好人生第一颗扣子。

3、培养造就“四有好老师”。始终坚持教师队伍建设，认真积极开展师德师风教育，强化业务能力和综合素质的培养和锻炼，深化援藏省市友好学校的互帮互助机制，不断打造一批适应新形势、新任务要求的“四个引路人”和“四有好老师队伍”，努力办好人民满意的教育。

4、规范建设示范型幼儿园。始终坚持办一所“科学、规范、高品质的世界屋脊乐园”的办园理念，围绕实现五育并举，改善办园条件，优化育人功能室，提升保教水平，细化整改措施，努力创办孩子开心、家长放心、社会满意的示范幼儿园。

二、单位预算单位构成

此次预算公开单位为西藏阿里地区陕西实验学校，预算级次是教育局所属二级预算单位。内设机构4个，分别为：行政办、后勤组、园安办、保教部。

第二部分

阿里地区实验幼儿园2022年单位预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区实验幼儿园2022年单位预算数据分析

一、2022年单位收支总表的说明

我单位2022年收支总预算2153.65万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2153.65万元、无上年结转资金；支出包括：教育支出1786.81万元、社会保障和就业支出216.96万元、卫生健康支出99.18万元、住房保障支出50.7万元、无上年结转资金。

二、2022年单位收入总表的说明

我单位2022年收入预算2153.65万元，其中：一般公共预算当年拨款收入2153.65万元，占100.00%；无上年结转资金。

三、2022年单位支出总表的说明

我单位2022年支出预算2153.65万元，其中：无基本支出；项目支出2153.65万元，占100.00%；无上年结转资金。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我单位2022年财政拨款收支总预算2153.65万元。收入为一般公共预算拨款2153.65万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2153.65万元、无上年结转资金；支出包括：教育支出1786.81万元、社会保障和就业支出216.96万元、卫生健康支出99.18万元、住房保障支出50.7万元、无上年结转资金。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我单位2022年一般公共预算当年拨款2153.65万元,比2021 年执行数（减少） 478.43万元，主要是主要是随着学校的规模越来越大人员的增加，工资福利、五险一金、学生生均公用经费、对个人家庭助学金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我单位教育支出1786.81万元，占82.97%；社会保障和就业支出216.96万元，占10.07%；卫生健康支出99.18万元，占4.61%；住房保障支出50.7万元，占2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1786.81万元，比2021 年执行数（减少） 178.93万元，(增长) 10 %。主要是人员增加及增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为216.96万元，比2021 年执行数（增加）23.36 万元，(增长) 10.76 %。主要是人员增加及增资。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为6.22万元，比2021 年执行数（增加） 1.78 万元，(增长) 28 %。主要是保险缴纳基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为2.5万元，比2021 年执行数（增加） 1.68 万元，(增长) 67 %。主要是保险缴纳基数变动。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为9.1万元，比2021 年执行数（增加） 1.36 万元，(增长) 14.94 %。主要是保险缴纳基数变动。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为99.18万元，比2021 年执行数（增加） 43.46 万元，(增长)43.82 %。主要是保险缴纳基数变动及比例下降。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为50.7万元，比2021 年执行数（增加） 8.48 万元，(增长) 16.72 %。主要是人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我单位2022年未安排一般公共预算基本支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年未安排“三公”经费预算，比2021年减少0万元，下降 0%、主要是人我单位未分配相关资金。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因：没有相关资金。

我单位2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2022年未安排基本支出机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况说明。

我单位2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本单位共有车辆 0辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金2153.65万元。 2022年我单位无重点项目预算。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我单位2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实365卫士杀毒清理大师_下载365APP手机客户端_365BET是不是上市了党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本单位职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各单位结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。